Обзор подготовлен	При поддержке

Бюджетирование и консолидация данных с помощью Geac Performance Management

Предприятие: Общероссийский телекоммуникационный холдинг со сложной территориально распределенной структурой

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») — один из крупнейших телекоммуникационных холдингов в мире. В структуру ОАО «Связьинвест» входят: 7 крупных межрегиональных компаний, 6 открытых акционерных обществ электросвязи, не вошедших в межрегиональные объединения, ОАО «Гипросвязь» и крупнейший российский оператор междугородной и международной связи ОАО «Ростелеком».

Сети электросвязи холдинга охватывают почти всю территорию России. В собственности ОАО «Связьинвест» находится более 90% телефонных номеров РФ. Региональные компании, входящие в холдинг, являются операторами сетей связи общего пользования с монтированной емкостью более 31,3 млн номеров (по состоянию на 01.01.2003 года).

Задача: Получение оперативных и унифицированных данных, касающихся подразделений холдинга

Для эффективного контроля и управления их финансово-экономической деятельностью. Решение в полном объеме задач в рамках реорганизации компании «Связьинвест» невозможно в отсутствие финансовой прозрачности деятельности холдинга.

Поэтому в 2000 г. была начата программа реструктуризации холдинга. Контроль над реструктуризацией строится в соответствии с функциональными областями бизнеса: управлением сетью, закупками и логистикой, управлением персоналом, экономикой и финансами. Информационные технологии (ИТ) являются инструментальным фундаментом перечисленных областей.

Бюджетные данные хранились локально в региональных компаниях, было практически невозможно проверить корректность информации, а данные, получаемые от разных компаний, зачастую были трудно сопоставимы.

Методы, использующиеся для управления чрезвычайно разветвленной структурой холдинга, не соответствовали возросшим потребностям компании. Сбор и консолидация фактической информации, поступающей из подразделений, осуществлялся в Excel. Формирование российской и международной финансовой отчетности ОАО «Связьинвест» также осуществлялось вручную.

Таким образом, можно выделить ряд основных задач, которые должны были быть решены в ходе реорганизации компании:

• Создание единого информационного пространства
• Обеспечение максимальной прозрачности финансово-экономической и прочей информации, касающейся деятельности подразделений всех уровней ОАО «Связьинвест»
• Повышение эффективности процессов, связанных со сбором и передачей информации
• Сокращение срока предоставления информации в управляющую компанию и последующего доступа к ней
• Возможность более глубокого анализа финансово-экономической информации
• Единый инструментарий для осуществления планирования и бюджетного управления ОАО «Связьинвест»

Решение: Geac Performance Management

В качестве инструмента для решения данных проблем руководством ОАО «Связьинвест» была выбрана система бюджетирования, управленческого планирования и контроля Geac Performance Management, наиболее полно удовлетворяющая всем требованиям. Партнером по внедрению системы было принято решение привлечь компанию «КОРУС Консалтинг».

Внедрение Geac Performance Management позволило ОАО «Связьинвест» значительно упростить процесс сбора и консолидации данных из подразделений холдинга и увеличить скорость информационного обмена. Система, построенная на веб-технологиях, позволяет уйти от использования бумажных и Excel-форм и значительно ускорить получение информации головной компанией холдинга за счет он-лайн переноса данных, вводимых пользователями, в единую БД. Естественно, что при этом исчезла необходимость по нескольку раз запрашивать одни и те же данные.

Geac Performance Management полностью автоматизирует процесс консолидации. Система поддерживает версионность бюджетов, межфирменные расчеты и т.д. Кроме того, Geac Performance Management позволила значительно сократить трудозатраты на подготовку и обработку данных за счет отказа от использования MS Excel, который не предназначен для работы с большими массивами данных в многопользовательском режиме. В свою очередь, Geac Performance Management прекрасно справляется с обработкой крупных объемов информации и многомерной структурой данных.

Внедрение Geac Performance Management позволило привести всю отчетность дочерних компаний ОАО «Связьинвест» к единому образцу, результатом чего стала возможность осуществлять анализ деятельности холдинга и его структурных подразделений в любых разрезах на основе оперативных и достоверных данных.

Система Geac Performance Management изначально поддерживает одновременную работу множества пользователей. В ней предусмотрено разграничение прав доступа, он-лайн авторизация удаленных пользователей и т.д.

Так как дочерние компании ОАО «Связьинвест» находятся в разных часовых поясах, была дополнительно организована круглосуточная поддержка системы в центральном офисе холдинга в Москве.

Внедрение в ОАО «Связьинвест» системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Geac Performance Management заняло около полутора лет. Всего в ходе проекта в системе было создано более 1000 рабочих мест.

Результат: Повышение управляемости подразделений и обеспечение достоверности данных, предоставляемых ими в головную компанию

В результате внедрения Geac Performance Management ОАО «Связьинвест» удалось добиться значительного сокращения сроков формирования консолидированной российской и международной отчетности. Если ранее консолидация занимала несколько месяцев, то теперь — от 1 до 2 недель. Повысилась управляемость подразделений холдинга и значительно увеличилась достоверность данных, предоставляемых ими в головную компанию.

В будущем ОАО «Связьинвест» планирует завершить разработку блока, позволяющего полностью автоматизировать весь процесс перекладки финансовой отчетности из российских стандартов в западные. Кроме того, система будет расширяться за рамки департаментов бухгалтерского учета и бюджетирования — её будут использовать, например, департаменты статистики и кадров. А межрегиональные компании холдинга могут начать использование системы для целей внутреннего бюджетирования. Также, параллельно с постепенным переводом всех компаний группы на единую ERP-платформу, будет поэтапно осуществляться интеграция Geac Performance Management с этой платформой.